第一部分 部门概况

一、主要职能

1.区文化和广电旅游体育局贯彻落实中央、省委、市委和区委中国竞彩网文化、广播电视、文物文博、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、文物文博、旅游和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

2.组织起草文化、广播电视、文物博物、旅游、体育规范性文件，拟订政策措施。

3.统筹规划全区文化事业、体育事业、体育产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，配合相关部门拟订文化产业相关门类政策和发展专项规划。促进文化、广播电视、文物博物、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、文物博物、旅游和体育领域的体制机制改革。

4.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导具有导向性、代表性、示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化、旅游和体育活动。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导区重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

7.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责公共体育设施的监督检查。

8.统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育比赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9.指导、推进全区文化、广播电视、文物博物、旅游和体育科技创新发展，推进文化、广播电视、文物博物、旅游和体育行业数字化、标准化建设。

10.负责文物资源调查和文物资产管理。指导全区文物和博物馆业务工作，推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责全区考古工作，指导协调全区文物保护利用和社会文物管理。协助有关部门推荐申报和保护管理历史文化名城（镇、村）。

11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。监管、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播电视广告播放。

12. 负责文化、广播电视、文物博物、旅游和体育行政审批工作。

13. 指导监督并组织实施本部门相关领域的综合执法，维护市场秩序。指导全区文化、广播电视、文物博物、旅游和体育行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、文物博物、旅游和体育行业安全生产监督管理。

14.指导文化、广播电视、文物博物、旅游和体育重大项目建设，指导文化产业、体育产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化、旅游和体育产业高质量发展。

15.规范体育服务管理。负责监督体育经营活动。指导体育科研教育工作。

16.指导、管理全区文化、文物博物、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织文化旅游和体育对外及对港澳台交流活动。指导、管理全区旅游国内外市场开发和旅游形象推广。推动全区文化旅游和体育的区域合作，以及旅游国际化。

17.组织实施文化、旅游资源普查、挖掘和保护，组织实施体育资源普查和利用。指导、推进全域旅游。指导各类文化和旅游资源、体育资源及旅游新业态的开发利用，负责全区旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理。

18.制定全区文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

19.指导文化广电旅游行业协会工作。配合有关部门做好文化系统人才队伍建设，负责全区体育人才队伍建设，负责制定旅游业人才队伍建设规划，牵头推进旅游业人才队伍建设。指导全区文化广电旅游体育行业教育培训工作。

20.管理健身气功。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,北仑区文化和广电旅游体育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体包括局本级、局属北仑区图书馆、北仑区文化馆、宁波中国港口博物馆、北仑区体育运动管理中心和北仑区文学艺术界联合会预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算?8708.19 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障与就业支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

（二）2021年收入预算情况说明
????本部门2021年收入预算 ?8708.19万元，其中：一般公共预算拨款收入8320.69万元，占95.55 ?%；政府性基金预算拨款收入 387.5万元，占4.45%。

（三）2021年支出预算情况说明
　 ?本部门2021年支出预算 ?8708.19 万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出7445.51万元、社会保障和就业支出319.3万元、住房保障支出555.88万元、其他支出387.5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3697.58万元,日常公用支出360.85万元,项目支出 4649.76万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算 8708.19 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8320.69万元，本年政府性基金预算拨款收入387.5万元；支出包括:文化旅游体育与传媒支出7455.51万元、社会保障和就业支出319.3万元、住房保障支出555.88万元、其他支出387.5万元。 ?

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款8320.69万元，比2020年执行数减少1579.92万元，主要原因是按政策压缩经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出7445.51万元,占89.48%;社会保障和就业支出319.3万元,占3.84%;住房保障支出555.88万元,占6.68%。。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化和旅游)(项)1203.04万元,比2020年执行数增加140.3万元,增加13.20%,主要原因是机构改革机构合并人员经费和公用经费等支出的变化。 ?

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化和旅游)(项)88.48万元,比2020年执行数增加了11.59万元,增加15.07%,主要原因是机构改革机构合并综合经费等支出的增加。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆 (项)933.62万元,比2020年执行数增加33.44万元,增加3.71%,主要原因是人员经费和公用经费等运营管理及建设经费支出的增加。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项) 0万元,比2020年执行数减少243.33万元,减少100%,主要是项目取消。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化 (项)1011.55元,比2020年执行数增加212.11万元,增加26.53%,主要原因是增加了文化馆运行管理经费及北仑区文化馆搬迁工程项目.

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护 (项)50万元,与2020年执行数减少2万，减少3.85%，主要原因是按政策压缩经费。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出 (项)1118.16万元,比2020年执行数减少57.99万元,减少4.93%,主要原因是按政策压缩经费。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2722.15万元,比2020年执行数增加91.18万元,增加3.47%,主要原因是增加了两年一次的中国青年漆画大展征集经费。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)0万元,比2020年执行数减少70万元,减少100%,主要原因是经费另外安排。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)0万元,比2020年执行数减少294.04万元,减少100%,主要原因是经费另外安排。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)12万元,比2020年执行数减少9.51万元,减少44.21%,主要原因是体育资源开放补助经费减少。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)306.51万元,比2020年执行数减少112.61万元,减少26.87%,主要原因是减少了北仑区全运动会比赛经费。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)34.55万元,比2020年执行数减少5.95万元,减少14.71%,主要原因是局机关离退休人员的人员经费和活动费等支出的变化。

(14）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)55.2万元,比2020年执行数增加7.37万元,增加15.41%,主要原因是实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出的变化。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)76.53万元,比2020年执行数增加0.68万元,增加0.9%,主要原因是实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出的变化。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)153.02万元,比2020年执行数增加1.29万元增加0.85%,主要原因是实施养老保险制度行政事业单位离退休人员的人员经费和活动费等支出的变化。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)553.34万元,比2020年执行数增加23.17万元,增加4.35%,主要原因是用于住房公积金支出的增加。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.54万元,比2020年执行数增加0.05元,增长2%,主要原因是用于提租补贴支出的增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出4058.43万元，其中：

人员经费 3697.58万元，主要包括：主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费360.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款387.5万元，比2020年执行数增加1万元，主要原因是增加了体育社团现代化创建经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)387.5万元,占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)387.5万元,主要用于群众体育活动、社会体育指导中心(国民体质监测中心)工作、体育后备人才队伍建设、群众体育社团活动等支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算100.6万元，比上年预算数下降16.28 ?%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降100?%，减少的主要原因是没有安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算59.8万元，主要用于接待文化活动、演出和体育比赛的演员、运动队等支出。2021年比上年预算数下降0.93%，减少的主要原因是按政策压缩经费。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算 18 ?万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。2021年比上年预算数增长17?%，增加的主要原因是购置1辆执法用车。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费 ???预算22.8万元，主要用于,主要用于行政执法、文化活动、流动图书室管理、文物保护和博物馆管理、体育后备人才队伍训练和体育比赛等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因与上年预算保持一致。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算230.12万元，较2020年预算数减少59.51?万元，减少20.55?%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额213.5万元，其中：政府采购货物预算115.5万元、政府采购工程预算 ???万元、政府采购服务预算98万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，区级领导用车 0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，业务用车4辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 ?1 辆，其中区级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车0辆，业务用车 0辆，固定工作用车 0辆。单位价值50万元及以上通用设备 ??0台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0 台（套），主要为执法用车破旧年限已到需要更换。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目 3?个，涉及财政拨款预算950?万元；其中纳入绩效评价项目 3?个，涉及财政拨款预算 950万元。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他科学技术支出中除了以上各项外用于科技方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映上述项目以外其他文化体育方与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）指：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。